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山西省万家寨引黄工程管理局2017年度部门决算
日期:2018-08-27 来源: 字号[ ]

 

山西省万家寨引黄工程管理局2017年度部门决算

 


    山西省万家寨引黄工程管理局2017年度部门决算报表已经省财政厅批复,具体情况如下:


    一、山西省万家寨引黄工程管理局概况
    山西省万家寨引黄工程管理局是山西省人民政府直属正厅级建制事业单位,主要职责为贯彻落实我省关于万家寨引黄入晋工程的重大决策、部署,负责引黄工程的建设管理与建设资金的落实等工作。现有在职人员42名(其中40名由财政开支),离休人员2名,退休人员55名,共计99名。所属经费为财政拨款。
    二、机构设置情况

本部门决算单位为山西省万家寨引黄工程管理局一个决算单位构成,无所属单位决算在内的汇总决算。

三、山西省万家寨引黄工程管理局部门决算报表(附后)

四、山西省万家寨引黄工程管理局部门决算情况说明
    (一)收入决算情况说明
    本年收入合计720.17万元,其中:财政拨款收入719.86万元,占比99.96%;其他收入0.31万元,占比0.04%。
    (二)支出决算情况说明
    本年支出合计719.96万元,其中:基本支出715.16万元,占比99.33%;项目支出4.8万元,占比0.67%。
    (三)支出决算具体情况
    社会保障和就业支出135.92万元,用于行政事业单位离退休人员工资补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生和计划生育支出43.67万元,用于计划生育事务及事业单位医疗支出;农林水支出540.37万元,用于水利工程建设支出。
    (四)关于“三公”经费支出决算情况说明
    2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算0.36万元,完成预算的9%,比上年减少6.67万元,原因是:本年无因公出国(境)及公务接待活动发生。其中:公务用车购置及运行费支出决算0.36万元,占100%,比上年减少1.25万元,原因是:本部门已有五辆车实质性报废,但尚未得到批复,未办理报废手续。
本年度本部门因公出国(境)团组0个;使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆;本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次;外事接待0批次,0人次。

(五)关于决算收支增减变化情况的说明

 2017年本部门财政经费收入720.17万元,比上年度减少84.52万元,占比为10.5%。主要原因是原来由财政经费负担的本部门全额事业退休人员工资由于省社保暂未理顺,未列入2017年财政所属经费,现由我单位自行垫支,所以比2016年减少。
    (六)关于机关运行经费支出说明
    2017年本部门机关运行经费支出18.55万元,比2016年减少1.13万元,降低6.49%。主要原因是:本年度车辆运行费用减少。
    (七)关于国有资产占用情况说明
    截止2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车。

(八)关于重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年本部门无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。
    (九)政府采购情况


    (十)其他需要说明的情况
     无
    四、名词解释
    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:

1.2017年收入支出决算表
    2.2017年收入决算表
    3.2017年支出决算表
    4.2017年财政拨款收入支出决算总表
    5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
    6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    9.2017年部门决算公开相关信息统计表


                                                                       二〇一八年八月