欢迎访问万博manxbet网上注册门户网站! 今天是: 设为首页 | 加入收藏

当前位置: 首页 >> 预决算公开
山西省万家寨引黄工程管理局2016年度部门决算
日期:2017-08-29 来源: 字号[ ]

山西省万家寨引黄工程管理局2016年度部门决算报表已经省财政厅批复,具体情况如下: 

一、山西省万家寨引黄工程管理局概况 

山西省万家寨引黄工程管理局是山西省人民政府直属正厅级建制事业单位,主要职责为贯彻落实我省关于万家寨引黄入晋工程的重大决策、部署,负责引黄工程的建设管理与建设资金的落实等工作。现有在职人员45名,离休人员2名,退休人员51名,共计98名。所属经费为财政拨款。 

二、山西省万家寨引黄工程管理局部门决算报表(附后) 

三、山西省万家寨引黄工程管理局部门决算情况说明 

(一)2016年度部门决算数据变动情况说明 

2016年本部门收入合计804.69万元,比2015年减少215.87万元,降低21.15%。主要原因为是:养老保险改革,退休人员工资划归社保中心发放。本部门支出合计38,135.07万元,比2015年减少4,996.60万元,降低11.58%。主要原因是:2016年原由财政拨付的政府性基金基本建设投资款,在2016年引黄管理局转企改制后并入企业报表中核算。 

2016年财政拨款804.57万元,上年结转和结余344.14万元,财政拨款支出1,148.7万元。 

(二)关于“三公经费”支出说明 

2016年我部门三公经费预算13万元,支出7.03万元,较2015年度减少了5.78万元,同比下降45.12%。因公出国(境)费同比减少5.6万元,公务接待费同比减少了0.15万元,公务用车费同比减少了0.03万元。本年度本部门因公出国(境)团组1个,2人次;使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆;本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批次,31人次;外事接待0批次,0人次。 

(三)关于机关运行经费支出说明 

2016年本部门机关运行经费支出17.42万元,比2015年减少60.3万元,降低77.59%。主要原因是:养老保险改革,退休人员工资尚未到位,暂由单位机关运行经费弥补。 

(四)关于国有资产占用情况说明 

截止2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车。 

四、名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件:1.2016年收入支出决算表 

2.2016年收入决算表 

3.2016年支出决算表 

4.2016年财政拨款收入支出决算总表 

5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

8.2016年部门决算公开相关信息统计表 

9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

                                                                               二○一七年八月